Data Driven Performance Management: Gestión del performance basado en el dato

Aerolínea europea líder con una flota de 160 aviones y una extensa red de destinos que incluye 138 ubicaciones en Europa, América, África, Oriente Medio y Asia. Además, colabora con una red global que añade unos 380 destinos adicionales, destacando su papel principal en las conexiones a América Latina.

En el contexto de recuperación post-COVID, la Función Financiera de la aerolínea busca avanzar en su proceso de evolución. El objetivo es generar eficiencias y mejorar sus capacidades de apoyo a la gestión del performance de sus diversas líneas de negocio: aerolínea, mantenimiento y servicios aeroportuarios.

Axis Corporate, parte de Accenture apoyó a la Función de Control de Gestión a acabar de asentar su modelo operativo como business partner, y a desplegar el nuevo modelo de planificación dinámica basado en Rolling Forecast.

Axis Corporate, parte de Accenture abordó los desafíos de la aerolínea de la siguiente manera:

• Revisión del Modelo Operativo de Control de Gestión:
  • Adecuación del modelo operativo bajo un enfoque de Business Partner
  • Actualización de la taxonomía de procesos.
  • Alineamiento de roles y responsabilidades.
  • Racionalización de indicadores y métricas clave de gestión.
  • Adaptación del reporting utilizado en los diferentes foros de gobierno.
• Implantación de un modelo de planificación dinámica:
  • Diseño del nuevo modelo de rolling forecast, utilizando Anaplan como solución soporte.
  • Definición del proceso “To-Be” y adaptación de roles y responsabilidades.
  • Diseño de los modelos de proyección bottom-up (PxQ) por negocio.
  • Diseño de las capacidades de simulación Top-Down combinando drivers de actividad y KPI´s.
  • Implantación de una solución EPM “best of breed” para su automatización y orquestación efectiva.

La contribución de Axis Corporate, parte de Accenture generó un impacto considerable para la aerolínea, demostrando el valor añadido en diversas áreas:

• Mayor certeza sobre la evolución del negocio a corto y medio plazo.
• Agilidad operativa en el proceso de planificación.
• Liberación de recursos para actividades de mayor valor añadido.
• Capacidades avanzadas de simulación “Top-Down”.
• Visibilidad completa sobre el performance del negocio.
• Impulso de un enfoque de gestión más proactivo.